Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
742 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2L ADITIVO DIESEL 100ML, P/MOTONIVELADORA 170B N° 02, CONFORME CONTRATO N° 19/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10/2025, PROCESSO N° 16/2025. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2L ADITIVO DIESEL 100ML, P/MOTONIVELADORA 170B N° 02, CONFORME CONTRATO N° 19/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10/2025, PROCESSO N° 16/2025. |
160,00 |
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| 24/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/5947; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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160,00 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 742/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
