| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 7425 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4PAC BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 1KG, P/ ATIVIDADES FINAL DE ANO NAS ESCOLAS. | 312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 4PAC BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 1KG, P/ ATIVIDADES FINAL DE ANO NAS ESCOLAS. | 312,00 | ||
| 22/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/332; REF. EMPENHO 7425/2025 337 - MERCADO CRISTAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 312,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 7425/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 312,00 | ||
| TOTAL | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
