| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VINICIUS PAVAN |
| Número do empenho: | 7428 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SONORIZAÇÃO NA FORMATURA DA ESCOLA EMEIEF BENTO GONÇALVES NO DIA 05/12/25, 1 SONORIZAÇÃO NA FORMATURA DA ESCOLA EMEIEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS NO DIA 09/12/25. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 SONORIZAÇÃO NA FORMATURA DA ESCOLA EMEIEF BENTO GONÇALVES NO DIA 05/12/25, 1 SONORIZAÇÃO NA FORMATURA DA ESCOLA EMEIEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS NO DIA 09/12/25. | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 800,00 | |||
