| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FELIPE GADONSKI LTDA |
| Número do empenho: | 7429 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: DIARIAS PARA 3 PESSOAS DA EQUIPE DA ACUIDADE VISUAL, EM SERVIÇO DO DIA 08 A 14 DE DEZEMBRO/2025. | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Valor Empenhado referente a: DIARIAS PARA 3 PESSOAS DA EQUIPE DA ACUIDADE VISUAL, EM SERVIÇO DO DIA 08 A 14 DE DEZEMBRO/2025. | 1.800,00 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1495; REF. EMPENHO 7429/2025 16452 - FELIPE GADONSKI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
