| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 7434 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 120,00 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/602; REF. EMPENHO 7434/2025 15761 - ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 120,00 | ||
| 29/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7434/2025 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - 15761 | 114,24 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7434/2025 | 5,76 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/12/2025 | 5,76 | Lançada | |
| TOTAL | 5,76 |
