| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 7435 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 AGUA SANITARIA, 3 DESINFETANTE, 1PAC SACO DE LIXO 30L, 2PAC SACO DE LIXO 50L, 2 SAPOLIO, P/ SEC. SAUDE. | 83,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 3 AGUA SANITARIA, 3 DESINFETANTE, 1PAC SACO DE LIXO 30L, 2PAC SACO DE LIXO 50L, 2 SAPOLIO, P/ SEC. SAUDE. | 83,89 | ||
| 19/12/2025 | Conforme DANFE Nº 010/101; REF. EMPENHO 7435/2025 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 83,89 | ||
| 29/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7435/2025 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 82,88 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7435/2025 | 1,01 | ||
| TOTAL | 83,89 | 83,89 | 83,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/12/2025 | 1,01 | Lançada | |
| TOTAL | 1,01 |
