| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO LUIZ MAZZONETTO |
| Número do empenho: | 7436 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2.200,8KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES, NO PERIODO DE 17/11/25 A 12/12/25, CONF. MEMORANDO INTERNO Nº 111/2025. | 0,00 | 12.852,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 2.200,8KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES, NO PERIODO DE 17/11/25 A 12/12/25, CONF. MEMORANDO INTERNO Nº 111/2025. | 12.852,78 | ||
| TOTAL | 12.852,78 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.852,78 | |||
