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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	746	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES ACESSO PARA EMEI CRIANÇA FELIZ - PLANO RESIDENCIAL VIA FIBRA 600MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	0,00	1.208,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES ACESSO PARA EMEI CRIANÇA FELIZ - PLANO RESIDENCIAL VIA FIBRA 600MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	1.208,90
24/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/132150; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025		109,90
27/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 746/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			109,90
25/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/133854; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025		109,90
28/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES ACESSO PARA EMEI CRIANÇA FELIZ - PLANO RESIDENCIAL VIA FIBRA 600MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.			109,90
TOTAL		1.208,90	219,80	219,80
SALDO A PAGAR				989,10