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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	747	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES ACESSO PARA O BAIRRO OPERARIO PLANO EMPRESARIAL 15MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	0,00	1.837,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES ACESSO PARA O BAIRRO OPERARIO PLANO EMPRESARIAL 15MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	1.837,00
24/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/132149; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025		167,00
27/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 747/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			167,00
25/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/133853; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025		167,00
28/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES ACESSO PARA O BAIRRO OPERARIO PLANO EMPRESARIAL 15MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.			167,00
TOTAL		1.837,00	334,00	334,00
SALDO A PAGAR				1.503,00