Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES ACESSO PARA O BAIRRO OPERARIO PLANO EMPRESARIAL 15MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. |
1.837,00 |
|
|
| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/132149; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
|
167,00 |
|
| 27/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 747/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
167,00 |
| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/133853; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025 |
|
167,00 |
|
| 28/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES ACESSO PARA O BAIRRO OPERARIO PLANO EMPRESARIAL 15MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. |
|
|
167,00 |
| 24/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135632; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025. |
|
167,00 |
|
| 28/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 747/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
167,00 |
| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/138364; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025. |
|
167,00 |
|
| 04/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 747/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
167,00 |
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/140203; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
167,00 |
|
| 09/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 747/2025 - REF. JUNHO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
167,00 |
| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/142994; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
167,00 |
|
| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 747/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
167,00 |
| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143989;
REF. EMPENHO 747/2025
9136 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
|
167,00 |
|
| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 747/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
167,00 |
| 24/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/146036;
REF. EMPENHO 747/2025
9136 - SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI |
|
167,00 |
|
| 06/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 747/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
167,00 |
| 23/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/147828;
REF. EMPENHO 747/2025
9136 - SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI |
|
167,00 |
|
| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 747/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
167,00 |
| TOTAL |
1.837,00 |
1.503,00 |
1.503,00 |
| SALDO A PAGAR |
334,00 |
