| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 7476 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 40 PASSAGENS IRAÍ X PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE X IRAÍ MODALIDADE SEMI-DIRETO. | 0,00 | 6.359,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 40 PASSAGENS IRAÍ X PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE X IRAÍ MODALIDADE SEMI-DIRETO. | 6.359,20 | ||
| TOTAL | 6.359,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.359,20 | |||
