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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	748	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES ACESSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - plano residencial, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	0,00	988,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES ACESSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - plano residencial, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	988,90
24/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/132148; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025		89,90
27/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 748/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,90
25/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/133852; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025		89,90
28/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES ACESSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - plano residencial, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.			89,90
24/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/135631; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025.		89,90
28/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 748/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,90
28/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/138363; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025.		89,90
04/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 748/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,90
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/140202; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		89,90
09/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 748/2025 - REF. JUNHO/2025 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			89,90
29/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/142993; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI		89,90
05/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 748/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,90
26/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/143986; REF. EMPENHO 748/2025 9136 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.		89,90
04/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 748/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,90
24/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/146035; REF. EMPENHO 748/2025 9136 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO		89,90
06/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 748/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,90
23/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/147827; REF. EMPENHO 748/2025 9136 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO		89,90
06/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 748/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,90
TOTAL		988,90	809,10	809,10
SALDO A PAGAR				179,80