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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	749	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3 MÊSES ACESSO PARA ESCOLA BENTO GONÇALVES - PLANO 5MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	0,00	731,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3 MÊSES ACESSO PARA ESCOLA BENTO GONÇALVES - PLANO 5MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	731,40
24/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/132152; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025		243,80
27/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 749/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			243,80
25/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/133856; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025		243,80
28/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3 MÊSES ACESSO PARA ESCOLA BENTO GONÇALVES - PLANO 5MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.			243,80
24/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/135638; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025.		243,80
28/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 749/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			243,80
TOTAL		731,40	731,40	731,40
SALDO A PAGAR				0,00