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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	751	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES acesso para Academia de Saúde: Plano fiber 6 MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	0,00	823,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES acesso para Academia de Saúde: Plano fiber 6 MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	823,90
24/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/132142; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025		74,90
27/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
25/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/133846; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025		74,90
28/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES acesso para Academia de Saúde: Plano fiber 6 MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.			74,90
24/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/135625; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025.		74,90
28/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES acesso para Academia de Saúde: Plano fiber 6 MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. COMP.04/2025			74,90
28/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/138357; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025.		74,90
04/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2025 - REF. MAIO/2025. SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/140195; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		74,90
09/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2025 - REF. JUNHO/2025 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
29/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/142987; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI		74,90
05/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2025 - REF. JULHO/2025 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
26/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/143982; REF. EMPENHO 751/2025 9136 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.		74,90
05/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2025 - REF. AGOSTO/2025 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
24/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/146032; REF. EMPENHO 751/2025 9136 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI		74,90
06/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2025 - REF. SETEMBRO/2025 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
23/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/147822; REF. EMPENHO 751/2025 9136 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI		74,90
06/11/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2025 - REF. OUTUBRO/2025 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
TOTAL		823,90	674,10	674,10
SALDO A PAGAR				149,80