Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	752	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES fornecimento de 10 contas de email/painel de controle/antispam/antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	0,00	2.079,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES fornecimento de 10 contas de email/painel de controle/antispam/antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	2.079,00
24/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/132157; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025		189,00
27/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 752/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			189,00
25/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/133861; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025		189,00
28/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES fornecimento de 10 contas de email/painel de controle/antispam/antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.			189,00
TOTAL		2.079,00	378,00	378,00
SALDO A PAGAR				1.701,00