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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 15:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	753	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para camara de monitoramento da Brigada Militar, Camara de Monitoramento do Ginasião e Camara de Monitoramento da Praça Central, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	0,00	6.422,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para camara de monitoramento da Brigada Militar, Camara de Monitoramento do Ginasião e Camara de Monitoramento da Praça Central, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	6.422,90
24/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/132147; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025		583,90
27/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 753/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			583,90
25/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/133851; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025		583,90
28/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para camara de monitoramento da Brigada Militar, Camara de Monitoramento do Ginasião e Camara de Monitoramento da Praça Central, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.			583,90
24/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/135630; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025.		583,90
28/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 753/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			583,90
TOTAL		6.422,90	1.751,70	1.751,70
SALDO A PAGAR				4.671,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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