| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7545 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 11-01, da Competência: Dezembro de 2025. | 0,00 | 2.277,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 11-01, da Competência: Dezembro de 2025. | 2.277,34 | ||
| 23/12/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. DEZEMBRO DE 2025. | 2.277,34 | ||
| 23/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO | 26,00 | ||
| TOTAL | 2.277,34 | 2.277,34 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.251,34 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 23/12/2025 | 26,00 | Lançada | |
| TOTAL | 26,00 |
