Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Posto de Saúde Patronato, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. |
680,90 |
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| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/132155; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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61,90 |
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| 27/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 756/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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61,90 |
| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/133860; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025 |
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61,90 |
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| 28/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Posto de Saúde Patronato, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. |
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61,90 |
| 24/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135644; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025. |
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61,90 |
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| 28/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Posto de Saúde Patronato, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. COMP.04/2025 |
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61,90 |
| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/138373; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025. |
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61,90 |
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| 04/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 756/2025 - REF. MAIO/2025.
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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61,90 |
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/140213; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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61,90 |
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| 09/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 756/2025 - REF. JUNHO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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61,90 |
| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143004; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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61,90 |
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| 05/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 756/2025 - REF. JULHO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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61,90 |
| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143997;
REF. EMPENHO 756/2025
9136 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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61,90 |
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| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 756/2025 - REF. AGOSTO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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61,90 |
| 24/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/146048;
REF. EMPENHO 756/2025
9136 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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61,90 |
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| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 756/2025 - REF. SETEMBRO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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61,90 |
| 23/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/147837;
REF. EMPENHO 756/2025
9136 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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61,90 |
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| 06/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 756/2025 - REF. OUTUBRO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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61,90 |
| TOTAL |
680,90 |
557,10 |
557,10 |
| SALDO A PAGAR |
123,80 |
