Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Posto de Saúde Patronato, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. |
680,90 |
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| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/132155; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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61,90 |
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| 27/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 756/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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61,90 |
| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/133860; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025 |
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61,90 |
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| 28/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Posto de Saúde Patronato, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. |
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61,90 |
| 24/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135644; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025. |
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61,90 |
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| 28/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Posto de Saúde Patronato, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. COMP.04/2025 |
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61,90 |
| TOTAL |
680,90 |
185,70 |
185,70 |
| SALDO A PAGAR |
495,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
