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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7570	Data de lançamento:	23/12/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-10, da Competência: Dezembro de 2025.	0,00	2.633,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2025	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-10, da Competência: Dezembro de 2025.	2.633,36
23/12/2025	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. DEZEMBRO DE 2025.		2.633,36
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: NAAB- NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA			1,00
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: NAAB- NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA			3,00
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: NAAB- NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA			288,81
TOTAL		2.633,36	2.633,36	292,81
SALDO A PAGAR				2.340,55

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	23/12/2025	1,00		Lançada
SIMI	23/12/2025	3,00		Lançada
INSS - FOPAG	23/12/2025	288,81		Lançada
TOTAL		292,81