Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2025 |
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps e 11 mêses de acesso para IP Fixo + redirecionamento cras, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. |
1.402,50 |
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24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/132143; 1/132141; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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127,50 |
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27/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 758/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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127,50 |
25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/133847; 1/133845; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025 |
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127,50 |
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02/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps e 11 mêses de acesso para IP Fixo + redirecionamento cras, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. |
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127,50 |
24/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135626; 1/135624; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025. |
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127,50 |
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29/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 758/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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127,50 |
28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/138356; 1/138358; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025. |
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127,50 |
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05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 758/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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127,50 |
27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/140194; 1/140196; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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127,50 |
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09/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 758/2025 - REF. JUNHO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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127,50 |
29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/142986; 1/142988; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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127,50 |
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06/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 758/2025 - REF. JULHO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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127,50 |
TOTAL |
1.402,50 |
765,00 |
765,00 |
SALDO A PAGAR |
637,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.