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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	758	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps e 11 mêses de acesso para IP Fixo + redirecionamento cras, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	0,00	1.402,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps e 11 mêses de acesso para IP Fixo + redirecionamento cras, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	1.402,50
24/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/132143; 1/132141; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025		127,50
27/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 758/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			127,50
25/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/133847; 1/133845; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025		127,50
02/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps e 11 mêses de acesso para IP Fixo + redirecionamento cras, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.			127,50
24/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/135626; 1/135624; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025.		127,50
29/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 758/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			127,50
28/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/138356; 1/138358; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025.		127,50
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 758/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			127,50
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/140194; 1/140196; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		127,50
09/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 758/2025 - REF. JUNHO/2025 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			127,50
29/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/142986; 1/142988; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI		127,50
06/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 758/2025 - REF. JULHO/2025 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			127,50
26/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/143985; 1/143979; REF. EMPENHO 758/2025 9136 -PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.		127,50
11/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 758/2025 - REF. AGOSTO/2025 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			127,50
24/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/146028; 1/14527; REF. EMPENHO 758/2025 9136 -SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO		127,50
06/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 758/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			127,50
23/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/147821; 1/147820; REF. EMPENHO 758/2025 9136 -SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO		127,50
07/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 758/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			127,50
TOTAL		1.402,50	1.147,50	1.147,50
SALDO A PAGAR				255,00