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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 758 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps e 11 mêses de acesso para IP Fixo + redirecionamento cras, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. 0,00 1.402,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps e 11 mêses de acesso para IP Fixo + redirecionamento cras, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. 1.402,50
24/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/132143; 1/132141; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 127,50
27/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 758/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 127,50
25/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/133847; 1/133845; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025 127,50
02/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps e 11 mêses de acesso para IP Fixo + redirecionamento cras, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. 127,50
TOTAL 1.402,50 255,00 255,00
SALDO A PAGAR 1.147,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.