| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7585 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 41-01, da Competencia: Dezembro de 2025. | 0,00 | 26.042,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 41-01, da Competencia: Dezembro de 2025. | 26.042,03 | ||
| 23/12/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. DEZEMBRO DE 2025. | 26.042,03 | ||
| 23/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE | 4,00 | ||
| 23/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE | 187,38 | ||
| 23/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE | 288,22 | ||
| 23/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE | 880,00 | ||
| 23/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE | 1.472,69 | ||
| 23/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE | 2.177,93 | ||
| TOTAL | 26.042,03 | 26.042,03 | 5.010,22 | |
| SALDO A PAGAR | 21.031,81 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 23/12/2025 | 4,00 | Lançada | |
| INSS - FOPAG | 23/12/2025 | 187,38 | Lançada | |
| INSS - FOPAG | 23/12/2025 | 288,22 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 23/12/2025 | 880,00 | Lançada | |
| INSS - FOPAG | 23/12/2025 | 1.472,69 | Lançada | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL | 23/12/2025 | 2.177,93 | Lançada | |
| TOTAL | 5.010,22 |
