Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 9Mbps e 11 mêses acesso para Secretaria Municipal de Turismo: Plano Wireless 1MBps, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. |
2.475,00 |
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| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/132153; 1/132145; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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225,00 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 759/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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225,00 |
| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/133849; 1/133857; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025 |
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225,00 |
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| 02/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 9Mbps e 11 mêses acesso para Secretaria Municipal de Turismo: Plano Wireless 1MBps, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. |
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225,00 |
| 24/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135628; 1/135642; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025. |
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225,00 |
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| 29/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 759/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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225,00 |
| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/138360; 1/138370; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025. |
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225,00 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 759/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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225,00 |
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/140209; 1/140199; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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225,00 |
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| 09/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 759/2025 - REF. JUNHO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143000; 1/142990; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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225,00 |
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| 07/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 759/2025 - REF. JULHO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143993; 1/143977;
REF. EMPENHO 759/2025
9136 PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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225,00 |
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| 09/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 759/2025 - REF. AGOSTO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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225,00 |
| 24/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/146031; 1/146044;
REF. EMPENHO 759/2025
9136 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
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225,00 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 759/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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225,00 |
| 23/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/147824; 1/147833;
REF. EMPENHO 759/2025
9136 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
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225,00 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 759/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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225,00 |
| TOTAL |
2.475,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
| SALDO A PAGAR |
450,00 |
