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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	759	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 9Mbps e 11 mêses acesso para Secretaria Municipal de Turismo: Plano Wireless 1MBps, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	0,00	2.475,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 9Mbps e 11 mêses acesso para Secretaria Municipal de Turismo: Plano Wireless 1MBps, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	2.475,00
24/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/132153; 1/132145; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025		225,00
27/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 759/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			225,00
25/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/133849; 1/133857; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025		225,00
02/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 9Mbps e 11 mêses acesso para Secretaria Municipal de Turismo: Plano Wireless 1MBps, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.			225,00
24/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/135628; 1/135642; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025.		225,00
29/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 759/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			225,00
TOTAL		2.475,00	675,00	675,00
SALDO A PAGAR				1.800,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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