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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7591	Data de lançamento:	23/12/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO
Unidade:	ASSESSORIA DE SECRETARIO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 87-03, da Competência: Dezembro de 2025.	0,00	2.459,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2025	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 87-03, da Competência: Dezembro de 2025.	2.459,79
23/12/2025	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. DEZEMBRO DE 2025.		2.459,79
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SEC. JUVENTUDE E DESPORTO, Centro de Custo: SERVIDORES			53,77
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. JUVENTUDE E DESPORTO, Centro de Custo: SERVIDORES			56,01
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. JUVENTUDE E DESPORTO, Centro de Custo: SERVIDORES			533,59
TOTAL		2.459,79	2.459,79	643,37
SALDO A PAGAR				1.816,42

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - FOPAG	23/12/2025	53,77		Lançada
INSS - FOPAG	23/12/2025	56,01		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	23/12/2025	533,59		Lançada
TOTAL		643,37