Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. |
5.500,00 |
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| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/132156; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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500,00 |
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| 27/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. |
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500,00 |
| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/133859; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025 |
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500,00 |
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| 28/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. |
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500,00 |
| 24/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/235645; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025. |
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500,00 |
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| 28/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. COMP.04/2025 |
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500,00 |
| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/138374; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025. |
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500,00 |
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| 04/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 760/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/140212; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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500,00 |
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| 09/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 760/2025 - REF. JUNHO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143003; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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500,00 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 760/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143996;
REF. EMPENHO 760/2025
9136 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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500,00 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 760/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/146948;
REF. EMPENHO 760/2025
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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500,00 |
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| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 760/2025 - REF. SETEMBRO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
| 23/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/147836;
REF. EMPENHO 760/2025
9136 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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500,00 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 760/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| TOTAL |
5.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.000,00 |
