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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	761	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	0,00	2.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	2.750,00
24/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/132151; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025		250,00
27/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 761/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,00
25/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/133855; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025		250,00
28/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.			250,00
TOTAL		2.750,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				2.250,00