Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps e 11 mêses de acesso SINE plano 5MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. |
6.737,50 |
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| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/132154; 1/132140; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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612,50 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 762/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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612,50 |
| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/133858; 1/133844; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025 |
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612,50 |
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| 02/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps e 11 mêses de acesso SINE plano 5MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. |
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612,50 |
| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135643; 1/135623; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025. |
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612,50 |
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| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a Empenho Global de 11 mêses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps e 11 mêses de acesso SINE plano 5MB, 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. COMP. 04/2025 |
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612,50 |
| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/138372; 1/138355; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025. |
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612,50 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 762/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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612,50 |
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/140211; 1/140193; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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612,50 |
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| 10/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 762/2025 - REF. JUNHO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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612,50 |
| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143002; 1/142985; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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612,50 |
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| 07/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 762/2025 - REF. JULHO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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612,50 |
| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143995;
REF. EMPENHO 762/2025
9136 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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112,50 |
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143976;
PREFEITURA MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI |
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500,00 |
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| 11/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 762/2025 - REF. AGOSTO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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612,50 |
| 24/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/146026; 1/146046;
REF. EMPENHO 762/2025
9136 -SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI |
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612,50 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 762/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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612,50 |
| 23/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/147846; 1/147835;
REF. EMPENHO 762/2025
9136 - SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI |
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612,50 |
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| 07/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 762/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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612,50 |
| TOTAL |
6.737,50 |
5.512,50 |
5.512,50 |
| SALDO A PAGAR |
1.225,00 |
