| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 7634 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 2H TROCAR ALTERNADO P/ROLO COMPAC. 01; 1H LUBRIFICAÇÃO P/ROLO COMPAC. 01 E 1H TROCAR MANGUEIRA P/ROLO COMPAC. 02. CREDEC. 03/25, TERMO CRED. 02/25. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 2H TROCAR ALTERNADO P/ROLO COMPAC. 01; 1H LUBRIFICAÇÃO P/ROLO COMPAC. 01 E 1H TROCAR MANGUEIRA P/ROLO COMPAC. 02. CREDEC. 03/25, TERMO CRED. 02/25. | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,00 | |||
