Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
764 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIA ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 609/2025 EM ANEXO, P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
0,00 |
585,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIA ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 609/2025 EM ANEXO, P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
585,58 |
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| 25/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/186; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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585,58 |
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| 27/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 764/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 |
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578,55 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 764/2025 |
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7,03 |
| TOTAL |
585,58 |
585,58 |
585,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/02/2025 |
7,03 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,03 |
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