| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS |
| Número do empenho: | 7648 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 DOT 3, 2KG GRAXA, 1 LIQUIDO EMBREAGEM, 5 DOT 4, P/ ONIBUS ISX 7779. | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 DOT 3, 2KG GRAXA, 1 LIQUIDO EMBREAGEM, 5 DOT 4, P/ ONIBUS ISX 7779. | 590,00 | ||
| 23/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64411324; REF. EMPENHO 7648/2025 17387 - ANA PAULA BOLIS- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 590,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 7648/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
