| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 7655 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5784/2025 EM ANEXO, P/ ONIBUS ISX 7779, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. | 0,00 | 3.735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5784/2025 EM ANEXO, P/ ONIBUS ISX 7779, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. | 3.735,00 | ||
| 23/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/151; REF. EMPENHO 7655/2025 14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 3.735,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 7655/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.735,00 | ||
| TOTAL | 3.735,00 | 3.735,00 | 3.735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
