| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS |
| Número do empenho: | 7657 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS DA ORDEM DE COMPRA N° 5779/2025 EM ANEXO, P/ ONIBUS ISV 6525. | 3.752,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS DA ORDEM DE COMPRA N° 5779/2025 EM ANEXO, P/ ONIBUS ISV 6525. | 3.752,00 | ||
| 23/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64410949; REF. EMPENHO 7657/2025 17387 - ANA PAULA BOLIS- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 3.752,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 7657/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.752,00 | ||
| TOTAL | 3.752,00 | 3.752,00 | 3.752,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
