Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELOA HELFENSTEIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
767 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 19UN CAMISETAS BRANCAS C/SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTAS P/COMISSÃO ORGANIZADORA, P/SEC. TURISMO CARNAVAL/2025 CONF. LEI N° 3.524/2025. |
0,00 |
1.045,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 19UN CAMISETAS BRANCAS C/SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTAS P/COMISSÃO ORGANIZADORA, P/SEC. TURISMO CARNAVAL/2025 CONF. LEI N° 3.524/2025. |
1.045,00 |
|
|
| 26/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59280676; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.045,00 |
|
| 07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 767/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.045,00 |
| TOTAL |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
