SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FAIXAS P/REI MOMO TURISMO E REI MOMO ADULTO EM TECIDO WHO WAY C/ BORDADO EM PEDRARIAS: 2UN REI MOMO TURISMO E ADULTO, 2UN RAINHA TURISMO E ADULTA, 2UN REI MOMO JUVENIL E INFANTIL E 2UN RAINHA JUVENIL E INFANTIL, P/ CARNAVAL 2025, CFE. LEI Nº 3.524/2025.
0,00
740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
Valor Empenhado referente a: FAIXAS P/REI MOMO TURISMO E REI MOMO ADULTO EM TECIDO WHO WAY C/ BORDADO EM PEDRARIAS: 2UN REI MOMO TURISMO E ADULTO, 2UN RAINHA TURISMO E ADULTA, 2UN REI MOMO JUVENIL E INFANTIL E 2UN RAINHA JUVENIL E INFANTIL, P/ CARNAVAL 2025, CFE. LEI Nº 3.524/2025.
740,00
26/02/2025
Conforme DANFE Nº 890/59280470; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
740,00
07/03/2025
Pagamento de Empenho 769/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
740,00
TOTAL
740,00
740,00
740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
