| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA |
| Número do empenho: | 7691 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARGA DE GAS P45 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 1 CARGA DE GAS P45 P/EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 CARGA DE GAS P45 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 1 CARGA DE GAS P45 P/EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 880,00 | ||
| 26/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/094465; REF. EMPENHO 7691/2025 2271 - FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 880,00 | ||
| 30/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7691/2025 FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA - 2271 | 877,89 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7691/2025 | 2,11 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/12/2025 | 2,11 | Lançada | |
| TOTAL | 2,11 |
