Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
771 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN CARIMBO AUTOMATICO 4911, P/SEC. TURISMO - BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN CARIMBO AUTOMATICO 4911, P/SEC. TURISMO - BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
130,00 |
|
|
| 25/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59243587; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
130,00 |
|
| 27/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 771/2025
FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 |
|
|
130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
