| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LICIANE MERLO |
| Número do empenho: | 7724 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 E.V.A C/ GLITTER, 8 PAPEL A4 BRANCO 180G/M2 210MMX297MM, 4 CADERNO 1 MATERIA 96 FOLHAS, 1 CANETA ESCRITA FINA CX/50 UN, 2 FITA DUREX, P/ SEC. SAUDE. | 467,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 12 E.V.A C/ GLITTER, 8 PAPEL A4 BRANCO 180G/M2 210MMX297MM, 4 CADERNO 1 MATERIA 96 FOLHAS, 1 CANETA ESCRITA FINA CX/50 UN, 2 FITA DUREX, P/ SEC. SAUDE. | 467,00 | ||
| 29/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64439456; REF. EMPENHO 7724/2025 14745 - LICIANE MERLO- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 467,00 | ||
| 20/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7724/2025 LICIANE MERLO - 14745 | 467,00 | ||
| TOTAL | 467,00 | 467,00 | 467,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
