| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 7730 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DO RESTAURANTE EM ANEXO AS PISCINAS EXTERNAS, CODIGO DO IMOVEL 2128250-1, RUA ANTONIO SIQUEIRA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025. | 0,00 | 139,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DO RESTAURANTE EM ANEXO AS PISCINAS EXTERNAS, CODIGO DO IMOVEL 2128250-1, RUA ANTONIO SIQUEIRA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025. | 139,68 | ||
| TOTAL | 139,68 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 139,68 | |||
