| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 7739 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, CODIGO DO IMOVEL 1988237-8, RUA HEITOR SILVEIRA 1, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025. | 0,00 | 1.255,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, CODIGO DO IMOVEL 1988237-8, RUA HEITOR SILVEIRA 1, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025. | 1.255,25 | ||
| TOTAL | 1.255,25 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.255,25 | |||
