| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 7748 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SAO CARLOS- SC NO DIA 30/12/25 E RETORNO NO MESMO DIA. | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SAO CARLOS- SC NO DIA 30/12/25 E RETORNO NO MESMO DIA. | 700,00 | ||
| 30/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/336; REF. EMPENHO 7748/2025 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 700,00 | |||
