| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7750 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55-3745-1270, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2025 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55-3745-1270, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2025 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 49,90 | ||
| 29/12/2025 | Conforme DANFE Nº 0/6539; REF. EMPENHO 7750/2025 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 49,90 | ||
| TOTAL | 49,90 | 49,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 49,90 | |||
