| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAJE AGUA COMERC. MAT. CONSTR. LTDA |
| Número do empenho: | 7752 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 38 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 255MT TUBO PEAD PE 100 50X3,7 PN 12,5. PROCESSO Nº 98/2025, CONTRATO Nº 312/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 38/2025, EMENDA IMPOSITIVA Nº 004/2024. | 3.646,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 255MT TUBO PEAD PE 100 50X3,7 PN 12,5. PROCESSO Nº 98/2025, CONTRATO Nº 312/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 38/2025, EMENDA IMPOSITIVA Nº 004/2024. | 3.646,50 | ||
| TOTAL | 3.646,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.646,50 | |||
