| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VONIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 7754 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 04 LAVAGEM DA AMBULANCIA IYZ 8F19, 04 LAVAGEM DA DUCATO IZG 1C52 E 04 LAVAGEM DA AMBULANCIA IUX 4261, NO MES DE DEZEMBRO/2025 . | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 04 LAVAGEM DA AMBULANCIA IYZ 8F19, 04 LAVAGEM DA DUCATO IZG 1C52 E 04 LAVAGEM DA AMBULANCIA IUX 4261, NO MES DE DEZEMBRO/2025 . | 600,00 | ||
| 30/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/61; REF. EMPENHO 7754/2025 16917 - VONIR DA SILVA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,00 | |||
