| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7756 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AMBULÂNCIA 0KM, C/ ITENS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5914/2025 EM ANEXO. PROCESSO Nº 95/2025, CONTRATO Nº 313/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 36/2025, EMENDA IMPOSITIVA BANCADA Nº 001/2024. | 330.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AMBULÂNCIA 0KM, C/ ITENS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5914/2025 EM ANEXO. PROCESSO Nº 95/2025, CONTRATO Nº 313/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 36/2025, EMENDA IMPOSITIVA BANCADA Nº 001/2024. | 330.000,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme DANFE Nº 000/104807; REF. EMPENHO 7756/2025 5982 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 330.000,00 | ||
| 09/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7756/2025 MARINA VEICULOS LTDA - 5982 | 326.040,00 | ||
| 09/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7756/2025 | 3.960,00 | ||
| TOTAL | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/03/2026 | 3.960,00 | Lançada | |
| TOTAL | 3.960,00 |
