| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ROSS |
| Número do empenho: | 7766 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 13/12/2025, PARA TRANSPORTE TROCADOR DE CALOR PARA REALIZAR REPAROS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0301. | 346,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 13/12/2025, PARA TRANSPORTE TROCADOR DE CALOR PARA REALIZAR REPAROS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0301. | 346,45 | ||
| 29/12/2025 | CFE RELATÓRIO Nº 301- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 346,45 | ||
| TOTAL | 346,45 | 346,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 346,45 | |||
