| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI |
| Número do empenho: | 7767 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA-RS NO DIA 12/12/2025, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0302. | 0,00 | 11.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA-RS NO DIA 12/12/2025, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0302. | 11.500,00 | ||
| 29/12/2025 | CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 302- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 11.500,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 115,00 | |||
