| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 7768 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO DAS 19:30 ÀS 00:00: (5UN DIA 17/12/2025; 6UN DIA 18/12/2025; 6UN DIA 19/12/2025; 6UN DIA 26/12/2025 E 6UN DIA 30/12/2025). | 5.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO DAS 19:30 ÀS 00:00: (5UN DIA 17/12/2025; 6UN DIA 18/12/2025; 6UN DIA 19/12/2025; 6UN DIA 26/12/2025 E 6UN DIA 30/12/2025). | 5.800,00 | ||
| 31/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/021; REF. EMPENHO 7768/2025 16930 - DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 5.800,00 | ||
| 19/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7768/2025 DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - 16930 | 5.162,00 | ||
| 19/01/2026 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 7768/2025 | 638,00 | ||
| TOTAL | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - EMPRESAS | 19/01/2026 | 638,00 | Lançada | |
| TOTAL | 638,00 |
