| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 7769 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS: 1UN P/ ONIBUS ISX 7779, 1UN P/ ONIBUS IUC 6285, 1UN P/ ONIBUS IVZ 0024, 1UN P/ TQP 4I05 1UN P/ JAO 3F82, 1UN P/ ISU2354, REF. DEZEMBRO/2025. | 0,00 | 39.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS: 1UN P/ ONIBUS ISX 7779, 1UN P/ ONIBUS IUC 6285, 1UN P/ ONIBUS IVZ 0024, 1UN P/ TQP 4I05 1UN P/ JAO 3F82, 1UN P/ ISU2354, REF. DEZEMBRO/2025. | 39.000,00 | ||
| 30/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1846; REF. EMPENHO 7769/2025 10823 - JOCEMAR TORRES KALER - ME -SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 39.000,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 390,00 | |||
