| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENIR SCALVI CHEQUIM |
| Número do empenho: | 7770 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5926/2025 EM ANEXO, P/ PINTURA DA ACADEMIA DE SAUDE. | 2.810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5926/2025 EM ANEXO, P/ PINTURA DA ACADEMIA DE SAUDE. | 2.810,00 | ||
| 30/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64468158; REF. EMPENHO 7770/2025 14188 - ENIR SCALVI CHEQUIM- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 2.810,00 | ||
| 20/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7770/2025 ENIR SCALVI CHEQUIM - 14188 | 2.810,00 | ||
| TOTAL | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
