| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: A. FREIRE NUNES |
| Número do empenho: | 7771 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTE DE IRAI A TENENTE PORTELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DIA 22/12/25, E IRAI A PASSO FUNDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DIA 23/12/25. FES - PORTARIA 976/2025. | 0,00 | 85.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTE DE IRAI A TENENTE PORTELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DIA 22/12/25, E IRAI A PASSO FUNDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DIA 23/12/25. FES - PORTARIA 976/2025. | 85.000,00 | ||
| 30/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/026; E/025; REF. EMPENHO 7771/2025 17105 - A. FREIRE NUNES- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 85.000,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 850,00 | |||
