| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: A. FREIRE NUNES |
| Número do empenho: | 7772 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A TENENTE PORTELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 29/12/25, E IRAI A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 26/12/25. | 0,00 | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A TENENTE PORTELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 29/12/25, E IRAI A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 26/12/25. | 50.000,00 | ||
| 30/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/028; E/027; REF. EMPENHO 7772/2025 17105 - A. FREIRE NUNES- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 50.000,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
