| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI P. ZABLASKAS - ME |
| Número do empenho: | 7775 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TAPETE LANCER 2,00X2,50 MT, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- P/CRAS - IGD PBF. | 438,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 TAPETE LANCER 2,00X2,50 MT, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- P/CRAS - IGD PBF. | 438,00 | ||
| 30/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/4648; REF. EMPENHO 7775/2025 284 - ARI P. ZABLASKAS - ME- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 438,00 | ||
| TOTAL | 438,00 | 438,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 438,00 | |||
